㈠ 用友U8銷售模塊中，發貨單簽回單根據發貨單生成不了，不知道是什麼原因
發貨單中友一列沒顯示「是否簽回」，系統默認是 否。你想做發貨簽回單，需要將在做單的時候選擇「是」，才可以生成簽回單。
㈡ 順豐快遞的 簽回單 是怎麼回事
簽回單是說 隨貨發出的 有張發貨單 那張單子讓收件人 簽字之後在返回給發件人。。。
㈢ u8系統中,銷售業務的現結流程怎麼做
一、國外產品銷售業務流程
1、業務員在ERP系統中依據客戶需求填制出口報價單，部長審查並調整，PEB事業部總經理審批後發給客戶。
客戶同意後簽字回傳。業務員在ERP系統填制出口訂單，業務部長審核後提交給PMC進行生產，同時由業務員制定訂艙通知單送到SCM物流課制單員進行發貨訂艙。
2、跟單員制定裝箱計劃，制單員發傳真給客戶，業務員依據箱單資料制定日文發貨報告發郵件給客戶並在ERP系統生成銷貨單給SCM物流課准備發貨。
3、保管員依據銷貨單在ERP系統填制銷售出庫單，保管員簽字，倉儲課課長簽字審批，共五聯（財務、制單員、保管員、倉儲課文員、門衛）。
4、制單員在ERP系統中依據銷貨單生成出口發票。
二、國內產品銷售業務流程 1、業務員依據客戶需求制定銷售合同並傳給客戶確認，客戶同意後簽字回傳。業務員在ERP系統依據銷售合同填制銷售訂單，PEB總經理審批後提交給PMC進行生產。
2、PEB業務部依據銷售訂單在ERP系統生成銷售發貨單給SCM物流進行發貨准備。
3、保管員依據銷售發貨單在ERP系統填制銷售出庫單，保管員簽字，倉儲課課長簽字審批，共五聯（財務、制單員、保管員、倉儲課文員、門衛）。
4、給客戶開具銷售發票後，銷售業務員在ERP系統中參照銷售發貨單錄入銷售發票。
三、原料銷售業務流程
1、對於貿易進口原料銷售業務，由貿易部業務員在ERP系統中錄入銷售訂單。
2、貿易部業務員在ERP系統中依據銷售訂單生成發貨單，財務核算員審核後送到SCM部進
行發貨准備。
3、保管員依據發貨單在ERP系統填制銷售出庫單，保管員簽字，倉儲課課長簽字審批，共五
聯（財務、制單員、保管員、倉儲課文員、門衛）。
4、貿易部財務核算員月末前開具銷售發票給客戶並在ERP系統依據發貨單生成銷售發票。
㈣ 發貨簽回如果做錯,如何返向操作
啟示類主觀題通常是通過「啟示」「借鑒」「經驗教訓」「認識」「對策」等引導詞來提問,就當前政治不法現象,對材料中的行為作法要求我們總結規律、提出對策、得出結論、分析得失的材料問答題.它一般出現在主觀題的最後部分,這只要讀懂材料,就應該沒問題,比如注水豬在市場泛濫,給我們什麼啟示,你從國家法律不完善,經營者思想道德.消費者,三方面答!還有看分答,啟示類題目一般4～6分,四分一般基本兩點,六分三點,一般都二分一個!
㈤ 廠家回單貨是什麼意思
采購業務先到貨，發票未到，下月處理,下月月初生成紅字回沖單，生成憑證
借：存貨科目 （紅字）
貸：暫估應付款 （紅字）
這叫月初回沖，選項設置里可以看到，還有單到回沖跟單到不差，就不具體介紹了，看幫助就行。單指的其實就是發票。
一般用在暫估業務，暫估是外購入庫的貨物發票未到，在無法確定實際的采購成本時，財務人員期末暫時按估計價格入賬，後續按照選擇的暫估處理方式進行回沖或者補差處理
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看到你補充的問題，倉庫沒有期末處理，不知你想問的到底是什麼模塊的
還有叫qdyunshan 這個SB把我們另外2個人回答的問題都復制到一起了，你Y怎麼那麼聰明啊！
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其實藍字、紅字單據你可以這么理解，藍字單據是正，紅字單據是負，他們可以用作互相抵消沖減，也可用來表達賬面上的正負關系