A. 怎么开具红字收据
用红色复写纸及红色笔填写收据(收据上每一联写出的红字就代表负数,必须减掉的)。
B. 红字更正法一定要在当年吗去年用收款收据收购地款已记入"营业收入’，今年开了发票，这发票要登帐吗
今年是否能用红字更正法——不行。需要通过以前年度损益调整科目，进行调整，涉及所得税调整。
建议什么都不做。
C. 以前用收据做账的，现在要怎么把收据调整掉啊，是用红字冲销法吗
可以用红字冲销法。也可以将后期取得的发票粘贴在原来的凭证后面
D. 因货物质量问题，收到一笔索赔款，我们需要开增值税发票收据还是红字发票求解释
无论你公司是销售方还是供应方，在收此赔偿款时，只需要开具收据即可。
E. 非税收据红字冲销的相关问题
不能，因为红字票必须一一对应，你是本月的还是以前月份的，如果是本月的就可以把票收回作废，如果是以前月份的，必须开红字票
F. 冲账 怎么开收据
冲账不开收据，只有在实际收到现金才开具‘收款收据’。
冲账[strike a balance],“冲账”是专把以前错误的记录属，用红字，相同的做一次，红字表示减少，正负抵消了，这样就“冲账”了。
红字冲账法，又称红字更正法,是指用红字冲销或冲减原有的错误记录,以更正或调整记账错误的方法.红字冲账法按照其冲销错账的程序不同,可分为全额冲账法和差额冲账法两种.
全额冲账法是指将错账全部用红字冲销,再编制正确的记账凭证以更正错账的方法.记账以后发现记账凭证中应借、应贷的会计科目有错误时,应采用全额冲账法更正.
差额冲账法是指将多记金额予以冲减的更正方法.记账以后发现记账凭证中的应借、应贷的会计科目并无错误,仅仅是所记金额大于应记金额,应采用差额冲账法.
G. 隔月的收款收据需要作废，请问可以直接作废还是先开红字冲销
说得清楚一点好拿分。
要红字冲销。因为你要操作的是上个月的内东西。按理容说，你上个月的会计帐已经结了帐，不能作任何更改或变动。那就是说如果你要变动上个月的数据的话，只能在当月作出红字冲销，再用蓝字补更正（如果需要更正的话）
但实际上，如果你上个月的会计还没结帐，或你的电脑财务系统充许你反结帐的话，你也可以直接作废，这样就不影响当月的财务数据，也不用作太多的解释。
H. 出纳开错收据了,我要如何冲账/
我认为复应该慎重处理。
首先出纳的收制付款要求认真、准确，如果这么大意、马虎是不允许的；
其次，出纳的账款应该日清月结，怎么能这么长时间才发现呢？
所以，不能随意帮出纳冲账，我说的严重点，别把自己搭进去了（冲的都是钱啊），如果你单位有财务领导，让出纳跟领导解释这件事，然后听从领导的处理意见；如果只有你俩，那，让她写出事情经过缘由，老板（领导）签字你再做会计处理不迟。
I. 用“红字”收据冲帐的做法对吗
“红字更正来法”,在会自计核算中用红字冲销或冲减原记数额,以更正或调整帐簿记录的一种方法。这种方法是:凡会计分录记入帐簿后,发现帐户对应关系有错误或对应关系虽无错误,但所记金额大于应记金额时,均可以用红字更正法。但是,这种红字更正法,在有的医院住院部里,已发展用“红字”收据冲帐的做法:表现在原开出的收据,由于数字大于应开收据,但已开收据已被取走,无法收回,为了更正错误,另开“红字”收据,冲销原开收据数字,再用蓝字开出正确数字收据;另一种做法是:既然金额开多了,由收款人再开红字收据,作为退款的书面证明,这两种退款,都是当时退给现金,将款交给经办人,而不是通过汇款或转帐支票直接退给单位。 这种用“红字”收据作为退款的书面证明,试问:收款人不将“红字”收据和所退的现金交给本单位出纳,不承认退了款给他,这种“红字”收据存根是一种自制凭证的存根,在法律上是否能证明付款单位付了现金给他呢?更严重的是“红字”收据不交给本单位,用蓝字开了二次收据,可做二次报销凭证的根据,这留下漏洞,使收款者在经济上有空子可钻。 从会计的角度来看,收款收据,就是证据。付款者取得这张证明,比人证更有收据力量,因此,付款者从收