回款用沖賬發票

『壹』 關於單位內部員工暫支，回來拿發票沖賬的問題。收據在什麼情況下使用

正規做法應為：

1、員工暫支

財務應該有紙面依據，借款人要有簽字。

2、員工專還款或者用發票報銷屬

在財務帳上沖銷此筆其他應收款，並計入等額的費用。如果員工借的錢大於報銷發票，財務需要將員工還回的差額部分給員工開個收據，並且有財務和員工的簽字，證明員工借款該報銷的已報銷，該退款的已退款，此筆賬就結清了。如果員工報銷發票大於借款金額，那麼財務還要在已報銷形式再給員工差額部分，並且有紙質單據，員工須簽字，但財務不需要再給員工收據了。

開收據的目的是為了避免財務風險，以免以後說不清到底是否還款。

『貳』 我是新手，借條入賬後，用發票來沖賬，我在現金賬上要怎麼平賬

這個時候你不用登現金日記賬，因為你做的分錄即記賬憑證上沒有現金的發生，一方做費用，另一方沖往來

『叄』 發票沖賬怎麼做分錄

1。你們公司帳戶打到對方個人帳戶，這筆錢你們打算怎麼掛帳？永遠掛在「其他應收款」專？即使是走現金屬，那也得經過你們老闆同意，掛在你們老闆的個人帳上，你們老闆會同意？

2。應收帳款的金額都是和單位一一對應的，是哪個單位的壞帳就是掛在哪個單位的應收收款下的，另一個單位用公帳把貨款打給你們單位，你們又要怎麼入帳？收到的這筆錢只能掛在打貨款給你們的這家單位應收或應付款下，怎麼用來抵其他單位的應收應付？完全不可能的。稅務要求：票、帳、貨，三個要素要一致。不然稅務一查一個准。

3。即然對方是你們的供貨商，如果對方用公帳給你們付款，意思味著你們有貨款多付給對方，或者對方從你們這里買了東西，但是實際上不是這樣，稅務查帳一般查三年，查到了你們要怎麼解釋？

你們業務員這主義完全是損了公司利益的，到候查到按代開發票處理，不但要補稅，還要三倍罰款，還要交滯納金。而且出事了，你們那業務員絕對不會承認的。

財務不要被業務牽著鼻子走，業務部的腦子太靈光，膽子也很大，什麼能做什麼不能做他們是不會管的。財務就要管好自己的帳，不然要分財務做什麼呢？

『肆』 急急急~請哪位幫我解釋一下什麼是發票沖賬

其實一般會計說的發票沖賬是指有借款，用發票抵頂欠款。

『伍』 公司拿發票怎麼沖賬

通常所有正規發票都可以進行沖賬，只要有稅務局專用章、財政局專用章的都是合法合理進行抵沖的。如果你公司費用是真實發生的，都可以入賬的，也就是都可以計入費用，一般會影響你所在單位的利潤。首先必須取得合法票據的真實支出，才允許計入費用，目的就是保證政府的稅收，不然隨便什麼單子都可以入費用，一方面別人都不開發票政府的稅收收不到，另一方面對於入賬方很容易通過這種方式虛增費用達到少交稅的目的

『陸』 關於報銷與沖賬的問題。

不是有借條嗎？他沖賬的時候會取走借條，借條還在公司手裡，說明他還沒有沖賬吧

『柒』 關於發票沖賬

1、例如員工出差借支差旅費1000元，借支時：

借：其他應收款

貸：現金

2、員工出差回來，拿發票回來沖賬時：

借：管理費用-差旅費

貸：其他應收款

(7)回款用沖賬發票擴展閱讀

向消費者個人銷售貨物或者應稅勞務的；銷售貨物或者應稅勞務適用免稅規定的；小規模納稅人銷售貨物或者應稅勞務的；銷售報關出口的貨物；在境外銷售應稅勞務；

將貨物用於非應稅項目；將貨物用於集體福利和個人福利；將貨物無償贈送他人；提供非應稅勞務轉讓無形資產或銷售不動產。向小規模納稅人銷售應稅項目可以不開具專用發票。

『捌』 發票如何沖賬

不明白什麼意思,沖賬什麼意思?一般都說記賬呀.暈,
進項的話: 借:原材料版(庫存商品等)
應交權稅金-應交增值稅(進項稅額)
貸:現金或銀行存款
銷項的話:借:現金或銀行存款
貸:主營業務收入
應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)

『玖』 關於往來單位沖賬，發票的開具問題

如果是不同的業務原因形成的往來欠款，從稅務角度出發，肯定是要求你單位和往來單位分別開10萬和8萬的發票。

『拾』 從國企請款出來 然後付給對方公司 對方開出發票後 還要以報銷流程的方式沖賬 沖賬是什麼意思

財務抄上報銷襲是要發票的，沒發票就沒有報銷的依據，但是有些公司需要 先付款再給你開發票，這時候你就需要到財務請款，填寫請款單，財務會在沒票的情況下把錢付給你或者對方公司，之後對方公司開出票來，你再拿著發票來財務進行「二次報銷」，因為之前已經給你錢了，所以這次報銷只是來抵你上次的借款（請款），這時候就是沖賬了。

請款時：

借：其他應收款--某某員工

貸：現金/銀行存款

拿到發票「二次報銷」（即沖賬）時：

借：管理費用

貸：其他應收款--某某員工

當然，當時請款並不一定就是後來的發票報銷款，此時依照多退少補原則

當票款大於請款時，就需要補給請款人少給的款項：

借：管理費用（發票實際款）

貸：其他應收款（當初請款）

現金/銀行存款（需要補給請款人的款項）

當請款大於票款時，就需要請款人退回當初多請的款：

借：管理費用（發票實際款）

現金/銀行存款（需要退回的款項）

貸：其他應收款（當初請款）

祝你好運！