㈠ 用友U8销售模块中，发货单签回单根据发货单生成不了，不知道是什么原因
发货单中友一列没显示“是否签回”，系统默认是 否。你想做发货签回单，需要将在做单的时候选择“是”，才可以生成签回单。
㈡ 顺丰快递的 签回单 是怎么回事
签回单是说 随货发出的 有张发货单 那张单子让收件人 签字之后在返回给发件人。。。
㈢ u8系统中,销售业务的现结流程怎么做
一、国外产品销售业务流程
1、业务员在ERP系统中依据客户需求填制出口报价单，部长审查并调整，PEB事业部总经理审批后发给客户。
客户同意后签字回传。业务员在ERP系统填制出口订单，业务部长审核后提交给PMC进行生产，同时由业务员制定订舱通知单送到SCM物流课制单员进行发货订舱。
2、跟单员制定装箱计划，制单员发传真给客户，业务员依据箱单资料制定日文发货报告发邮件给客户并在ERP系统生成销货单给SCM物流课准备发货。
3、保管员依据销货单在ERP系统填制销售出库单，保管员签字，仓储课课长签字审批，共五联（财务、制单员、保管员、仓储课文员、门卫）。
4、制单员在ERP系统中依据销货单生成出口发票。
二、国内产品销售业务流程 1、业务员依据客户需求制定销售合同并传给客户确认，客户同意后签字回传。业务员在ERP系统依据销售合同填制销售订单，PEB总经理审批后提交给PMC进行生产。
2、PEB业务部依据销售订单在ERP系统生成销售发货单给SCM物流进行发货准备。
3、保管员依据销售发货单在ERP系统填制销售出库单，保管员签字，仓储课课长签字审批，共五联（财务、制单员、保管员、仓储课文员、门卫）。
4、给客户开具销售发票后，销售业务员在ERP系统中参照销售发货单录入销售发票。
三、原料销售业务流程
1、对于贸易进口原料销售业务，由贸易部业务员在ERP系统中录入销售订单。
2、贸易部业务员在ERP系统中依据销售订单生成发货单，财务核算员审核后送到SCM部进
行发货准备。
3、保管员依据发货单在ERP系统填制销售出库单，保管员签字，仓储课课长签字审批，共五
联（财务、制单员、保管员、仓储课文员、门卫）。
4、贸易部财务核算员月末前开具销售发票给客户并在ERP系统依据发货单生成销售发票。
㈣ 发货签回如果做错,如何返向操作
启示类主观题通常是通过“启示”“借鉴”“经验教训”“认识”“对策”等引导词来提问,就当前政治不法现象,对材料中的行为作法要求我们总结规律、提出对策、得出结论、分析得失的材料问答题.它一般出现在主观题的最后部分,这只要读懂材料,就应该没问题,比如注水猪在市场泛滥,给我们什么启示,你从国家法律不完善,经营者思想道德.消费者,三方面答!还有看分答,启示类题目一般4～6分,四分一般基本两点,六分三点,一般都二分一个!
㈤ 厂家回单货是什么意思
采购业务先到货，发票未到，下月处理,下月月初生成红字回冲单，生成凭证
借：存货科目 （红字）
贷：暂估应付款 （红字）
这叫月初回冲，选项设置里可以看到，还有单到回冲跟单到不差，就不具体介绍了，看帮助就行。单指的其实就是发票。
一般用在暂估业务，暂估是外购入库的货物发票未到，在无法确定实际的采购成本时，财务人员期末暂时按估计价格入账，后续按照选择的暂估处理方式进行回冲或者补差处理
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看到你补充的问题，仓库没有期末处理，不知你想问的到底是什么模块的
还有叫qdyunshan 这个SB把我们另外2个人回答的问题都复制到一起了，你Y怎么那么聪明啊！
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其实蓝字、红字单据你可以这么理解，蓝字单据是正，红字单据是负，他们可以用作互相抵消冲减，也可用来表达账面上的正负关系